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民盟江西省委会2017年度部门决算

发布者:本站原创   发布时间:2018-08-29

     

 

第一部分  民盟江西省委会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

国民主同盟是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的,具有政治联盟特点的,同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。在国家政治生活中积极履行参政议政、民主监督和中国共产党领导的政治协商职能。民盟江西省委员会是中国民主同盟的地方组织,其职责是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持中国特色社会主义道路、理论体系和制度,遵循社会主义初级阶段的基本路线,积极履行参政议政和民主监督职能,积极参加中国共产党领导的政治协商,围绕全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的奋斗目标充分发挥密切联系文教科技界的中、上层人士的特点和优势,积极参加社会主义现代化建设的实践活动,针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题,开展调查研究,反映社情民意,积极建言献策,努力服务社会,更好地发挥参政党地方组织作用,为决胜全面建成小康社会,建设富裕美丽幸福江西作出应有的贡献

二、部门基本情况

2018年江西省民盟共有预算单位1,包括江西省民盟本级编制人数小计30人,其中:行政编制人数29人,全额补助事业编制人数1人,实有人数小计44人,其中:在职人数小计23人,包括行政在职人数19,全部补助事业在职人数4,退休人数小计21人

本部门2017年年末编制人数30人,其中行政编制 29人,事业编制1人;年末实有人数23人,其中在职人员23人。

 

 

第二部分 2017年部门决算表(详见附表)(点击下载).xls.

 

 

部分  2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1096.11万元,其中上年结转和结余140.9万元,较上年下降7.25 %;本年收入合计955.21万元,较上年增长(下降)19.87%,主要原因是:追加换届大会专项经费,追加精神文明奖、绩效考核奖、综治奖和节能奖等奖励金所致。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入955.21万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1096.11万元,其中本年支出合计845.51万元,较上年增长4.67%,主要原因是:召开全省代表大会70周年纪念活动等所致;年末结转和结余250.6万元,较上年增长77.86%,主要原因是:部分费用尚未支付

本年支出的具体构成为:基本支出703.26万元,占83.18%;项目支出142.25万元,占16.82%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为658.91万元,决算数为845.51万元,完成年初预算的128.32%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为250.6万元,预决算差额250.6万元。预决算差异的主要原因是:部分追加经费未及时支付其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为560.61万元,决算数为776.28万元,完成年初预算的138.47%

(二)教育支出年初预算数为8.6万,决算数为8.6万,完成年初预算的100%

(三)社会保障与就业年初预算数为65.5万元决算数为36.42万,完成年初预算的55.61%

(四)医疗卫生支出年初预算数17.6,决算数为17.6,完成年初预算的100%

(五)住房保障支出年初预算数为6.6,决算数为6.6,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出703.26万元,其中:

(一)工资福利支出237.93万元,较上年增长1.95%,主要原因是:2017年度遴选两名公务。

(二)商品和服务支出190.51万元,较上年下降16.48%,主要原因是控制公用经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出267.01万元,较上年下降21.62%,主要原因是:离退休人员2017年7月份纳入社保体系,由社保发放工资,相关经费减少所致

(四)其他资本性支出7.8万元,较上年增长37.32%,主要原因是:购置办公用电脑及打印机

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 13.8万元,决算数为14.95万元,完成预算的108.33 %,决算数较上年增长8.33%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为5.96万元。主要原因是:机关领导参加省委统战部出国访问团

(二)公务接待费支出年初预算数为6万元,决算数为2.07万元,完成预算的 34.52%,决算数较上年下降24.45 %。主要原因是:严格控制公务接待,杜绝铺张浪费,进一步缩减公务接待支出所致

(三)公务用车购置及运行维护费支出6.92万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,与上年持平;公务用车运行维护费支出年初预算数为7.8万元,决算数为6.92万元,完成预算的88.72%,决算数较上年下降27.84%。主要原因是:严格控制公务用车,鼓励低碳出行,1公里以内步行,3公里以内骑自行车,5公里以内乘坐公交。

、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出198.31万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加60.54万元,增长43.94%。主要原因是:今年召开换届大会。

、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额7.8万元,其中:政府采购货物支出7.8

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金60万元,自评覆盖率达到100%。

组织对参政议政”项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出60万元。从监控情况来看,资金使用情况基本上完成年度预算绩效要求。在全省参政议政工作会议方面:会议对全省上年度参政议政工作进行总结与表彰,并提出当年度参政议政工作思路、工作重点及调研课题题目;培训方面:改进参政议政工作中不足之处,鼓励及表彰参与提案的调研及撰写工作人员,有利于参政议政工作的开展,有利于指导当年度全省参政议政工作;调研活动方面:省委会依据各专门工作委员会上报的拟定调研课题题目,经过常委会议讨论决定,从中选出省委会重点调研课题与各专委会调研课题,分别安排资金及人员对调研课题展开深入实地调研,最后形成调研报告及提案、议案提交省两会。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出776.28万元。从评价情况来看,能够按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,取得了较好的预算执行效果。认真地完成2017年度部门预算。单位的财务管理和会计基础工作日益完善。提升了重点调研课题能力,促进了参政议政的工作发展。通过自评,我们将在今后的工作中不断更新管理思路,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法,按照财政支出绩效管理要求,牢固树立行政成本意识,不断提高资金使用的管理水平和效率。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择一个项目)。我部门今年将在省级部门决算中公开参政议政项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,参政议政项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:开展重点课题调研是民主党派履行参政议政职能的重要途径,随着《中国共产党统一战线工作条例(试行)》的出台,省委、省政府对民主党派重点调研课题成果提出了更高的希望和要求。要全面深入开展重点课题调研,形成高质量的调研成果供省委、省政府决策参考,必须不断深化调研的广度和深度,需要不断增加调研经费的投入,但目前重点课题调研项目预算经费使用限制较多,未能很好地满足重点课题调研项目的开展,比如去农村调研,产生的相关费用,没有合规的发票,不能进行报销也在一定程度上制约了盟员开展调研的积极性。

(民盟江西省委会项目支出绩效自评表)(点击下载).xls

 

第四部分 名词解释

一、收入科目

    (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

    (二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    (三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (四)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

    (一)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    (二)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

    (三)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

    (四)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项):指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

    (五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

    (六)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

    三、其他

    (一)三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

    (二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

                                 民盟江西省委会                                                                2018829

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