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民盟江西省委会2018年部门预算

发布者:本站原创   发布时间:2018-02-09

     

 

第一部分  民盟江西省委会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  民盟江西省委会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  民盟江西省委会2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  江西省民盟概况

 

一、部门主要职责

中国民主同盟是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的,具有政治联盟特点的,接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作,进步性与广泛性相统一中国特色社会主义参政党。本会现阶段的主要任务是:围绕全面建成小康社会的奋斗目标,充分发挥密切联系文教科技界的中、上层人士的特点和优势,积极参加社会主义现代化建设的实践活动,针对改革开放、经济建设和社会稳定中的重大问题,开展调查研究,反映社情民意,积极建言献策,更好地发挥参政党作用,在推进我国的现代化建设,促进共同发展的过程中作出应有的贡献。

 

二、部门基本情况

2018年江西省民盟共有预算单位1,包括江西省民盟本级,编制人数小计30人,其中:行政编制人数29人,全部补助事业编制人数1人,实有人数小计44人,其中:在职人数小计23人,包括行政在职人数19,全部补助事业在职人数4,退休人数小计21人

 

第二部分  江西省民盟2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2018年江西省民盟收入预算总额为796.74万元,较上年增加 137.83 万元,其中: 一般公共预算拨款收入579.8万元,较上年预算安排增加 51.9  万元;国库集中支付网上结转216.94万元,较上年预算安排增加 85.93 万元。

 

(二)支出预算情况

2018年江西省民盟支出预算总额为796.74万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出649.01万元,较上年预算安排减少 9.9 万元,包括:工资福利支出394.17万元,较上年预算安排增加151.52万元;商品和服务支出252.84万元,较上年预算安排增加53.5万元;对个人和家庭的补助2万元,较上年预算安排减少118.82万元;项目支出147.73万元,较上年预算安排增加51.63万元,其中:商品和服务支出102.85万元,较上年预算安排增加14.75万元;对个人和家庭的补助44.88万元,较上年预算安排增加36.88万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出696.47万元,较上年预算安排增加135.86万元;教育支出8.6万元,较上年预算安排持平;社会保障和就业支出62.07万元,较上年预算安排减少3.43万元;医疗卫生与计划生育支出23万元,较上年预算安排增加5.4万元;住房保障支出6.6万元,较上年预算安排持平

按支出经济分类划分:工资福利支出394.17万元,较上年预算安排增加151.52万元;商品和服务支出355.69万元,较上年预算安排增加68.25万元;对个人和家庭的补助46.88万元,较上年预算安排减少81.94万元。

 

(三)财政拨款支出情况

 

2018年江西省民盟财政拨款支出预算总额579.8万元,较上年预算安排增加51.9万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出508.6万元,教育支出8.6万元,社会保障和就业支出33万元,医疗卫生与计划生育支出23万元,住房保障支出6.6万元,

按支出经济分类划分:基本支出500.2万元,较上年预算安排增加68.4万元,包括:工资福利支出365.1万元,商品和服务支出133.1万元,对个人和家庭的补助2万元,项目支出79.6万元,较上年预算安排减少16.5万元,包括:商品和服务支出79.6万元,

(四)政府性基金情况

2017年、2018年江西省民盟均没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算190.77万元,比2017年预算增加0.43万元,增长0.23%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

    2018年部门所属各单位政府采购总额21.8万元,其中:政府采购货物预算12万元、政府采购服务预算9.8万元。

(七)国有资产占有使用情况

    截至2017年8月31日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆, 

(八)绩效目标设置情况

部门预算中200万元以上进行绩效评审的项目

二、2018年“三公经费预算情况说明

2018年江西省民盟"三公"经费一般公共预算安排12.8万元,其中:

公务接待费6万元,与上年度持平

公务用车运行维护费6.8万元,比上年减1万元, 主要原因是:减少公车使用

 

第三部分  民盟江西省委会2018年部门预算公开表(点击下载).xls

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指反映用于民主党派组织建设、工作会议、社会实践、成员培训及接待交流、兼职副主委活动经费方面的支出。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指反映用于民主党派为参政议政等履职所进行的调研、培训、会议、差旅等方面的支出。

教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指主要用于机关干部教育培训的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映单位为机关人员缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位对符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

 

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